质量管理体系内部审核时间表格式

项目Section审核人
AuditorName一月Jan二月Feb三月Mar四月Apr五月May六月Jun七月Jul八月Aug九月Sep十月Oct十一月Nov十二月Dec
1.质量策略QualityPolicy
2.质量管理体系QualityManagementSystem
3.组织机构OrganisationalStructure
4.N/AN/A
5.规划/产品流程Layout/ProductFlow
6.配置Equipment
7.内部工作/卫生Housekeeping/Hygiene
8.维护Maintenance
9.害虫控制PestControl
10.废弃物/废弃物处理Waste/WasteDisposal
11.员工设施StaffFacilities
12.地点Location
13.交通Transport
14.个人卫生PersonalHygiene
15.健康问卷MedicalScreening
16.工作服ProtectiveClothing
17.培训Training
18.操作控制ControlofOperations
19.过程控制ProcessControl
20.物理和化学产品污染风险
Physical&ChemicalProductContaminationRisks
21.不一致产品控制ControlofNon-ConformingProduct
22.产品发放ProductRelease
23.可追溯性Traceability
24.设备和过程确认EquipmentandProcessValidation
25.技术支持TechnicalSupport
26.过程分析ProcessAnalysis
27.架子寿命测试Shelf-LifeTesting
28.HACCP体系HACCPSystem
29.说明Specifications
30.原料购入Purchasing
31.常规文件要求GeneralDocumentationRequirements
32.记录保存RecordKeeping
33.投诉处理ComplaintHandling
34.内部审核InternalAudit
35.意外事故和召回产品的管理
ManagementofIncidentsandProductRecall
36.纠偏措施CorrectiveAction



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