企业所得税年度纳税申报表

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企业所得税年度纳税申报表
税款所属日期：二○○七年1月1日至二○○七年12月31日
纳税人识别号:440300793887552金额单位：元(列至角分)
纳税人名称:深圳市ABC有限公司
收入总额行次项目企业填列数中介机构确认数
1销售(营业)收入(请填附表一)#REF!#REF!
2投资收益（请填附表三）#REF!#REF!索引
3投资转让净收入（请填附表三）#REF!#REF!
4补贴收入#REF!0.00
5其他收入(请填附表一)#REF!#REF!所得税申报审核表
6收入总额合计(1+2+3+4+5)#REF!#REF!
扣除项目7销售(营业)成本(请填附表二)#REF!#REF!
8主营业务税金及附加#REF!#REF!
9期间费用(请填附表二)#REF!#REF!
10投资转让成本（请填附表三）#REF!#REF!
11其他扣除项目（请填附表二）#REF!#REF!
12扣除项目合计（7+8+9+10+11）#REF!#REF!
应纳税所得额的计算13纳税调整前所得（6-12）#REF!#REF!
14加：纳税调整增加额（请填附表四）#REF!#REF!
15减：纳税调整减少额（请填附表五）#REF!#REF!
16纳税调整后所得（13+14-15)#REF!#REF!
17减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）#REF!#REF!
18减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）#REF!#REF!
19加：应补税投资收益已缴纳所得税额#REF!#REF!
20减：允许扣除的公益性捐赠额（请填附表八）#REF!#REF!
21减：加计扣除额#REF!#REF!
22应纳税所得额（16-17-18+19-20-21）#REF!#REF!
应纳所得税额的计算23适用税率#REF!15.00%
24境内应纳所得税额（22×23）#REF!#REF!
25减：境内投资所得抵免税额#REF!#REF!
26加：境外所得应纳税额(请填附表十)#REF!#REF!
27减：境外所得抵免税额(请填附表十)#REF!#REF!
28境内、外所得应缴所得税额（24－25＋26－27）#REF!#REF!
29减：减免所得税额（请填附表七）#REF!#REF!
30实际应纳所得税额（28-29）#REF!#REF!
31汇总纳税成员企业就地预缴比例#REF!#REF!
32汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)#REF!#REF!
33减：本期累计实际已预缴的所得税额#REF!#REF!
34本期应补(退)的所得税额#REF!#REF!
35附：上年应缴未缴本年入库所得税额#REF!#REF!
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