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目录
第一篇内部控制的基础4
第一章总则1
第二章机构及岗位职责3
第三章内部控制方法4
第四章内部控制基础工作6
第五章授权体系概述7
第六章附则10
第二篇供应生产销售内部控制制度11
第一章供应内部控制制度12
第一节内控概述12
第二节组织机构及岗位职责15
第三节授权体系22
第四节管理制度26
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）26
物资请购规范（P2-Z1-J4-2）31
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）34
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）38
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）43
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52
供应商管理（P2-Z1-J4-9）56
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69
退料规程(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82
第二章生产内部控制制度86
第一节内控概述86
第二节组织机构及岗位职责88
第三节授权体系94
第四节管理制度96
生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）96
领料制度（P2-Z2-J4-2）100
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）104
物料退库制度（P4-Z2-J4-4）107
物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）110
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）113
产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）116
产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）118
产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）120
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）123
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）125
委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）131
生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）135
第三章销售内部控制制度138
第一节内控概述138
第二节组织机构及岗位职责140
第三节业务授权143
第四节管理制度144
销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1)144
销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2)146
第三篇资金内部控制制度150
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章业务授权
第四章管理制度
资金使用计划制度(P3-Z4-1)
现金管理制度(P3-Z4-2)
银行存款管理制度(P3-Z4-3)
备用金管理制度(P3-Z4-4)
借款管理制度(P3-Z4-5)
费用报销管理制度(P3-Z4-6)
筹资管理制度(P3-Z4-7)
结算中心管理制度(P3-Z4-8)
第四篇财务会计内部控制制度
第一章会计核算内部控制制度
第一节内控概述
第二节组织机构与岗位职责
第三节授权体系
第四节管理制度
会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1)
一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2)
财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3)
利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4)
会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5)
会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6)
财务管理内部控制制度
第一节内控概述
第四节管理制度
一、债权管理
应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)
其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)
二、固定资产管理
固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1）
固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2）
固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3）
固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4）
在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）
三、资产减值管理
坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1）
长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2）
存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3）
固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4）
四、债务管理
应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1）
应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2）
五、成本费用管理
生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1）
管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2)
财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3)
六、财务分析管理
短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1）
中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2）
长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3）
第五篇全面预算制度
第一章概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章业务授权
第四章管理制度
预算编制(P5-Z4-1)
预算执行与考核（P5-Z4-2）
第六篇内部审计制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
内部审计计划管理（P6-Z4-1）
内部审计执行管理（P6-Z4-2）
内部审计结果处理（P6-Z4-3）
其他管理制度（P6-Z4-4）
第七篇投资内部控制制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
项目投资管理（P7-Z4-1）
有价证券投资管理（P7-Z4-2）
研究开发投资（P7-Z4-3）
第八篇子公司（企业）内部控制制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
参股企业管理（P8-Z4-1）
控股企业管理（P8-Z4-2）
附件：***股份有限公司会计制度
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