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账款回收管理办法，为了维护企业与员工业务员的利益，尽量减少坏账损失，特制定本制度管理。下面文档通过介绍企业账款回收的管理办法，具体讲述三个方面，问题账款的处理 ，坏账的处理等内容。以下这篇是关于账款回收管理办法的文章分享，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
账款回收管理办法：
第1条 为维护本企业与业务人员的权益，减少坏账损失，特制定本办法。
第2条 问题账款指本企业销售业务员销售过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况所涉账款。
第3条 因销货而发生的应收账款，自发票开立日起，满X个月尚未收回，亦未按企业规定办理销货退回者，视同问题账款。
第2章 问题账款的处理
第1条 问题账款发生后，销售部门应于X日内，据实填妥《问题账款报告书》，并附相关证据、资料等，依序呈请销售经理查证并签注意见后，呈报总经理并转请法律顾问协助处理。
第2条 《问题账款报告书》上的基本资料栏，由销售会计填写；账款发生经过、处理意见及附件明细等栏，由经办销售业务员填写。 www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/zhuangkuanhs/list82_1.html
第3条 法律顾问应于收到报告书后X日内，与经办业务员及销售经理、财务部经理了解情况，了解情况后拟定处理方案，呈请总经理批示。
第1条 为维护本企业与业务人员的权益，减少坏账损失，特制定本办法。
第2条 问题账款指本企业销售业务员销售过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况所涉账款。
第3条 因销货而发生的应收账款，自发票开立日起，满X个月尚未收回，亦未按企业规定办理销货退回者，视同问题账款。
第3章 坏账的处理
第1条 销售业务员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收。
第2条 销售业务员应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于XX次）。
第3条 销售业务员访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起X日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准。
第4条 符合下列条件之一的，可以由财务部确认为坏账：
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