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目录
第一章总则1
第二章预算的组织机构1
第三章预算管理体系2
第四章预算的编制4
第五章预算的执行、调整9
第六章预算的控制与分析10
第七章预算的评价、考核与奖惩12
第八章附则12
第一章总则
第一条为提高公司的管理水平、工作效率和经济效益增强各部门的计划组织和预算管理水平合理控制财务支出加强内部控制实现公司的战略目标构筑公司的核心竞争力特制定本制度
第二条预算管理制度是根据公司的发展战略以现金流量为重点逐层分解相关指标对各部门下达目标全程管理其经营活动并对其实现的业绩进行考核与评价的内部管理会计制度
第三条预算管理的目的在于以预算、控制、协调、考核为手段管理公司生产经营活动的全过程最终实现公司的战略目标
第四条预算管理体系是由预算及预算差异分析表格、预算制度和编制表格说明组成的根据公司经济活动的前后衔接、相互关联、有序排列形成一套完整的报表体系它体现了公司对未来经济活动的预测能力通过实际经营结果与预算进行对比分析可以对公司的经营活动实行过程控制促进公司经营目标的完成
第五条本制度的主要内容包括：总则、预算的组织机构、预算管理体系、预算的编制、预算的执行、调整、预算的控制与分析、预算的评价、考核与奖惩和附则等
第六条预算按预算期的长短分为年度预算和月度预算
1.本公司的年度预算期限为当年1月1日至次年12月31日它是以公司的经营目标为依据以销售预算为起点编制全年的销售、生产、采购、费用、资本性支出等预算组成年度预算年度预算总目标分解落实到每个月度列出月度目标便于月度检查季度调整以确保年度目标的实现年度预算是制定月度目标的重要依据
2.月度预算的期限从当月1日至次月31日根据年度预算和月度经营情况编制月度资金预算用于公司的资金平衡和费用管理
3.长期预算是公司未来３－５年的发展规划性预算长期预算是制订短期预算的重要依据
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