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销售预算（表一）
单位：元
季度1234全年
预计销售量（件）
甲产品8001000120010004000
乙产品50075010007503000
预计销售价格
甲产品6565656565
乙产品7575757575
销售收入
甲产品52000650007800065000260000
乙产品37500562507500056250225000
合计89500121250152000121250485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度1234全年
期初应收帐款3100031000
第1季度销售收入537003580089500
第2季度销售收入7275048500121250
第3季度销售收入918006120015300
第4季度销售收入7275072750
现金收入合计84700108550140300133950467500
生产预算（表三）
单位：件
季度1234全年
甲产品
预计销售量8001000120010004000
加：预计期末存货100120100120120
预计需要量9001120130011204120
减：期初存货8010012010080
预计生产量8201020118010204040
乙产品
预计销售量50075010007503000
加：预计期末存货75100757575
预计需要量57585010758253075
减：期初存货50751007550
预计生产量5257759757503025
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
季度1234全年
预计生产量（件）8201020118010204040
材料单耗
P材料33333
S材料22222
预计生产需用量
P材料246030603540306012120
S材料16402040236020408080
加：期末存料量
P材料918106291810801080
S材料612708612720720
预计需要量合计
P材料337841224458414013200
S材料22522748297227608800
减：期初存料量
P材料7209181062918720
S材料480612708612480
预计采购量
P材料265832043396322212480
S材料17722136226421488320
材料单价（元）
P材料44444
S材料55555
预计采购金额（元）1949223496249042362891520
P材料1063212816135841288849920
S材料886010680113201074041600
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
季度1234全年
预计生产量（件）5257759757503025
材料单耗（Q材料）22222
预计生产需用量10501550195015006050
加：期末存料量465585450450450
预计需要量合计15152135240019506500
减：期初存料量420465585450450
预计采购量10951670181515006080
材料单价（元）66666
预计采购金额（元）65701002010890900036480
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
季度1234全年
预计采购金额2606233516357943262812800
甲产品1949223496249042362891520
乙产品65701002010890900036480
期初应收帐款1100011000
第1季度采购金额156371042526062
第2季度采购金额201101340633516
第3季度采购金额214761431835794
第4季度采购金额1957719577
现金支出合计26637305353488233895125949
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