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模块名称：质量策划稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意
01234
1质量方针、质量目标是否明确3
2员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色3
3质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进3
4有无ISO或相关质量保证体系4
5是否定期进行内部审核并有相应记录4
6
7
8
9
10
11各项实际得分汇总17
项目权重3有效分数汇总20
本项目最后权重得分2.6
2
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：客户支持稽核日期：2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意
01234
1在无相关流程对客户提出的要求进行回馈3
2是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）2
3客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实2
4是否有针对联想的质量保证计划2
5是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准3
6是否根据客户要求建立及完善相关品质要求3
7
8
9
10各项实际得分汇总15
项目权重5有效分数汇总24
本项目最后权重得分3.1
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