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出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理特制定本规定
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定并依照程序实核
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费返回后一周内填具"出差旅费报告单"并结清暂支款未于一周内报销者财务应于当月工资中先予扣回等报销时再行核付
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准四日以上由主管副总经理核准部门经理以上人员一律由总经理核准
(二)国外出差一律由总经理核准
第四条出差不得报支加班费但假日出差酌情予以计新
第五条出差途中除因病或遇意外灾害或因工作实际需要电话联系请示批准延时外不得因私事或借故延长出差时间否则除不予报销旅差费外并依情节轻重论处
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等其标准另定
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销超标自付欠标不补
(二)膳食费按标准领取
(三)通讯费以邮局凭证报销
(四)交际费由领导核定凭据报销
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