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》》资料简介

 
CK-KG/BD---07


合 格 品


入库日期:                          

CK-KG/BD---08


不合格品


入库日期:                          

 
CK—KG/BD--02
收货单

编号  采购申请单号            年   月   日
进货单位 品名 规格型号 单位 数量 票据种类 票号 备注
    进货量 实收量 量差   
         
         
         
         
         
      库管员:              采购员:              送货人:

固定资产入库单
      年   月   日 入库单号:
资产编号 资产名称 规格型号 资产类别 供应商 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
         
         
         
合计         
验收意见: 验收人员(签字):
资产管理员(签字): 采 购 员(签字):
第一联 财务部门
______________________________________________________________________________________
固定资产入库单
      年   月   日 入库单号:
资产编号 资产名称 规格型号 资产类别 供应商 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
         
         
         
合计         
验收意见: 验收人员(签字):
资产管理员(签字): 采 购 员(签字):
第二联 资产管理部门
______________________________________________________________________________________
固定资产入库单
      年   月   日 入库单号:
资产编号 资产名称 规格型号 资产类别 供应商 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
         
         
         
合计         
验收意见: 验收人员(签字):
资产管理员(签字): 采 购 员(签字):
第三联 采购部门




……………………
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