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销售授权审批制度
制度名称销售授权审批制度受控状态
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为规范企业销售行为明确销售业务中涉及的审批权限加强对销售业务的监督与控制防范销售过程中的差错和舞弊特制定本制度
第2条本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构
第2章销售预算及定价审批
第3条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算经企业管理高层审批后实施
第4条经审批的销售预算应层层分解到各部门细化到销售人员以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制
第5条销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等报营销总监、总裁审批通过后具体实施
第6条销售人员在销售过程中发生的有关情况如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣以及按信用政策确定的付款政策应由销售经理审批后执行
第7条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目应报营销总监审批并于通过后执行
第3章客户信用控制及合同审批
第8条财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准并与销售部共同协商确定完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行财务部、法务部备案
第9条销售业务员在开展销售活动中应及时收集并提供客户的信用信息和资料为企业评估客户信用等级提供数据参考财务部参与客户信用等级的评估
第10条根据客户信用等级评价标准销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级并将客户信用等级评估报告提交销售经理、营销总监审核
第11条财务部根据合作客户的回款等情况定期对客户信用等级进行动态评价变更客户信用等级时应报销售经理、营销总监审核
第12条销售合同审批规定
1．销售业务员在销售谈判中应根据客户信用等级施以不同的销售策略
2．销售业务员在与客户订立销售合同时应按照以下权限执行
（1）销售合同总额在××万元以下的属销售业务员权限范围无需报批可直接与客户订立销售合同
（2）销售合同标的总额在××万～××万元的由销售经理审批予以订立
（3）销售合同标的总额在××万～××万元的由营销总监审批予以订立
（4）销售合同标的总额在××万元以上的报总裁审批后予以订立
第4章发货与退货审批
第13条发货的审批
1．销售合同订立以后销售业务员需开具发货通知单经销售经理审核后送至仓管员处以便备货
2．仓管员核对发货通知单并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物并做好货物出库记录
3．运输主管负责办理货物发运手续并组织运送货物确保货物的安全准时送达目的地
第18条客户退货的有关规定
1．销售业务员接到客户提出的退货申请需经销售经理审批后方可办理相关手续
2．质检员负责对客户退回的货物进行质量检查并出具检验证明
3．仓管员对退回货物进行清点后方可入库并填制退货接受报告
4．销售部对客户退货原因进行调查并确定相关部门和人员的责任
第5章收款与坏账计提审批
第14条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表并进行应收账款账龄分析督促销售部及时催收应收账款
第15条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备
第16条法律顾问负责为企业制定诉讼方案以应对催收无效的逾期应收账款
第17条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理
第6章附则
第18条本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释修改亦同
第19条本制度自颁布之日起开始实施
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
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