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仓储与存货循环调查问卷空表格(DOC)
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- 大小：14.0 KB
- 语言：简体中文
- 类型：仓库管理表格
- 下载次数：9250次
- 更新时间：10-14 16:21:08
- 名称： 仓储与存货循环调查问卷空表格(DOC)
- 应用平台：|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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受访人：
调查问题 回 答 注 释
缺 点
不适用 是 否 主要 次要
A. 背景材料
1. 该公司主要存货是什么？
2. 该公司的存货是否具有时效性？
3. 存货的存放地点是否集中？
4. 存货在流动资产的比例有多高？
5. 是否设有专职的存货保管人员？
6、是否设置存货管理制度？B.管理及独立性控制
7.大宗货物的采购是否都订有合同并经主管批准?所有船舶加油、更换船舶备品备件是否均在集团指定公司？
8.所有存货（以下存货均包括船舶燃油及备品备件等船用存货）是否集中控制？所有加油、更换船舶备品备件、船存伙食等是否均由船长、轮机长、管轮签字？
9.是否限制只有经过授权的人员才能接近原材料和产成品存货?
10.存货的防盗措施是否周密?
11.仓库是否凭经授权批准的领料单发货?
12.仓库存货是否按种类性质集中堆放并标记?
13.存货的收发与记录是否分开（包括燃油消耗报告的编制与保管是否分开）?
14.废弃残料是否适当控制?
15.废弃、损坏和滞销品是否及时向业务主管报告?
16.存货的数量是否由负责存货记录之外的独立人员核证?
17.存货是否建立了出门验证制度?
18.寄销品是否适当登帐和控制？
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