退货程序（DOC 6页）

下单与分配程序
程序编号：PS01
程序名称：下单与分配程序
主管部门：配送中心
工厂客户服务主管
下分
单发
拟定大类分析报告汇总送交单据整理形成表格
计划员计划科长计划员
呈交拟下单计划
送制
交︵定呈
含分交
仓库管新配
店计
︶划
送交审核
配货程序客户服务主管计划员计划科长
签准
配货程序
程序代号：PS03
程序名称：配货程序
主管部门：配送中心否
复审决
计划科长客户服务主管
申请查阅库存、销售数据审核有疑问批准
客户客户服务主管计划员①
拟定配货申请表
[来自www.管理]下达分配计划批准
计划员
递送
单据分类处理交单无欠款审核帐款递交开单
客户服务主管财务部客户服务主管开单员
盖章有递交
欠退
盖款回呈交审核签否
章客户服务主管总经理/副总
退回
财务部递交客户服务主管签准
发货程序
说明：①根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对传递给开单员
发货程序
程序代号：PS04
程序名称：发货程序
主管部门：配送中心
单据分类处理提货联分单配货出库核对通知
接单员仓库主管理货员核对员仓库主管
客单据递交
户通①
联知
递

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