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物料调拨管理规定
1.总则
1.1.制定目的
规范物料调拨管理制定调拨作业流程与相关事项使之有章可循
1.2.适用范围
仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时悉依本规定办理
1.3.权责单位
1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准
2.物料调拨种类
2.1.定义
1)物料实际存放地点已发生变化但账目不作变动此类物料的转移为物料调拨
2)仓库与仓库之间发生物料之转移也称为物料调拨
2.2.物料调拨的种类
1)物料的借入
2)物料的借出
3)委外加工
4)特殊物料的领发
5)仓库之间物料之转移
6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形
3.物料调拨规定
3.1.物料的借入与归还
1)因物料无法如期供应时采购人员可以与有关友厂商洽供用部分物料
2)由采购人员提出借用申请说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期呈总经理核准后拟具借据一份经权责人员审核后加盖公司业务章向厂商借料
3)借据应复印四份一份由采购人员自留以督促还料一份交仓库作收料依据一份交物控了解物料状况一份送财务部
4)借用的物料进厂时由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量填制《进料验收单》并于备注栏内注明“借入物料”依进料检验流程办理收料
5)借入物料不记入仓库账册
6)借入物料的归还由采购人员提出申请附上借据副本经总经理核准后送仓库核对品名、规格、数量无误后备料归还
3.2.物料的借出与收回
1)友厂向本公司借用物料时须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出
2)借用厂商须出具借据加盖其公司印章并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料
3)仓库应将借据原件保留并复印三份分别交物控、采购及财务部且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样
4)借出之物料由借用厂商归还时由仓库仓管人员填写《进料验收单》产备注“借出料收回”交品管部门依进料流程验收
5)如检验不合格仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理
6)如检验合且全数归还者仓库应将借据归还借用厂商
3.3.委外加工的物料调拨
1)交由协力厂商加工后再返回本公司使用之物料一般适用《物料领发管理规定》如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他管理不便时可适用物料调拨作业
2)协力厂商每次向仓库领用物料时采用借用方式待厂商送料入厂时根据所送物料数量予以抵扣借用物料以方便随时确认协力厂商仍持有本公司物料之数量可供盘点、对账使用
3.4.特殊物料的调拨
1)制造单产同仓库领用之物料属“不易分割性”物料如整捆之内配线、整包之塑料米等适用物料调拨方式
2)可将多出之发料视同物料调拨到制造单位待该批完工后制造单位将多出物料调拨退回
3)如制造单位连续使用之物料可在下批发料中扣除上批调拨数量
4)制造单位完工后因物料超用而无法全部或部分退回物料时应补开《物料超领单》
5)调拨至制造单位之物料在账目管理上仍属仓库物料仅在物料管制卡内备注调拨即可如采用电脑管理则可沿用上述方式或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”
3.5.仓库之间物料之转移
本公司内分属不同账目的两个的仓库之间就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库此种调拨方式由收料仓库出具物料调拨单注明调拨物料编号、名称、规格、数量后经权责人员核准后进行调拨调拨单一式三联两个仓库及物控各存一联
物料调拨单
年月日
序号物料名称料号规格单位调拨数量备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
调
出
单
位调出原因说明：
主管：________填表：_________
调
入
单
位接收说明：
主管：________填表：_________
……………………
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