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原辅料管理制度（DOC 2页）下载地址
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原辅料的采购：
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司经审查后可作为主要供应单位
2.供应单位一经选定尽可能减少变更需变更时经本公司有关部门审查批准
3.经常了解供应单位的产品质量发现质量问题应及时采取措施
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检
1.1原辅料进公司由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后检查包装是否破损标签是否完好与货物是否一致等凡不符合要求应予拒收
1.2进公司原辅料在仓库先统一编号按要求放置指定区并挂置待检标识牌
1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序填写进公司原辅料总帐
2、原辅料检验
2.1工程部接到原辅料请验单后派专人按抽样方法取样
2.2根据检验结果工程部向仓库送交检验报告单并根据检验结果发放合格证或不合格证
3.原辅料入库：
3.1仓库保管员根据检验结果取下待验牌在货物处逐件贴上合格证或不合格证按区域放置以防混用
3.2不合格原辅料要隔离存放按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理并建立台帐记录
3.3原辅料存放区应保持整洁
3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离并执行先进先出的发料顺序
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