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水泥公司内部控制制度下载地址
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下载地址 下载次数:2101 次》》资料简介
目录
一、总则及说明………………………………………………………………………………2
二、管理控制…………………………………………………………………………………8
三、财务控制………………………………………………………………………………15
四、会计控制………………………………………………………………………………17
五、生产的控制……………………………………………………………………………59
六、人力资源的控制………………………………………………………………………68
七、软件系统的控制………………………………………………………………………79
八、采购和应付款的控制…………………………………………………………………80
九、存货的控制……………………………………………………………………………95
十、销售和应收款的控制…………………………………………………………………104
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