坏帐准备清查明细表（XLS格式）

坏帐准备清查明细表
基础表14
编制单位：基准日：单位：元
序号科目名称账龄应收款清查后余额其中：按个别认定法计提坏账的应收账款账龄分析法计提基数原制度坏账计提政策(计提比例)坏账准备账面数会计技术差错基准数清查值新制度计提比例%新制度坏账准备应补提坏账准备新制度数备注
小计按比例计提的坏账准备个别认定法计提的坏账准备
***1=应收账款/其他应收款清查登记表Z7--AE723=1-24567=5-68=7910=11+1211=3*912=213=10-814=1015
1应收账款1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计***
2其他应收款1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计***
合计***
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、坏账准备账面数按坏账准备登记账填列
2、所有拟核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据函证格式由会计师提供
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