部门绩效考核标准表（XLS格式）

基本原则：
主要绩效：包括显性业绩、短板要求、临时任务基准分为60分每个指标均量化并确定评价标准
其中每一个短板要求或临时任务各为5分其余根据权重比例计算小分
基础绩效：包括基本职能、绩效管理、学习与创新基准分为40分其中基本职能占20分绩效管理占10分学习与创新占10分评价周期为季度的可追溯调整整个考评期
显性业绩和学习创新应有明确的加分标准而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分如有特别优异之改善由总经办人事科核定后酌情加分
部门绩效考核标准表
部门：行销部2003年
考核角度指标名称单位计算方法或评价依据评价周期权重评价标准计分方法
大分％小分
销量吨面粉销量统计表月4020按月度滚动计划每相差5％加/扣1分
显性业绩边际贡献万元计划销量*（250-60）元/吨月3015与实际边际贡献对比每增加或下降20万元加/扣2分
逾期30天应收帐款额万元逾期30天以上的应收帐款月5010515万元超范围每5万元扣1分30天以上无逾期欠款加1分
我们如何实现最重要的工作目标？顾客取得力％本季新发展个数及销量年度累计情况季63新客户数及其销量无新客户数扣2分月销量达10吨以上每个加0.5分
顾客满意度调查％由销售部门每季定期调查做出评估季42此项工作开展与否此项工作开展与否得/扣2分
销售计划准确率％实际销售量/计划销售量月10590-110％超范围每2％扣1分
应收帐款周转天数天月末应收帐款余额/本月销售收入*30月10235天每超2天扣1分
吨粉可控销售费用元/吨可控销售费用/面粉总销量月10232元/吨每超1元扣0.5分
基本职能客户维系率％（上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数月10298%每降1％扣0.5分
产成品周转天数天月末产成品库存金额/本月销售成本*30月10220天每超2天扣1分
价格行情指数评价按类别选一代表产品以当期市场行情作为评价依据月20102紧贴市场不变滞后市场扣1分严重扣完
顾客关系综合评价评价选择典型客户进行分析经营影响程度双向信息沟通季102综合评价如范例非常差扣1分
我们如何完成部门的基本职能？滞销产品比例％2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量季1022%每超0.5％扣0.5分
对帐单或收货确认单签回率％对帐单正确签回数/对帐单发出数收货确认单数量/运货次数月10295%每超1％加/扣0.5分
市场分析％每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域进行分析月102是否分析及分析深度不作市场分析0分市场分析不够好扣1分
环境卫生评价办公区、卫生区及员工衣着容貌月51总经办负责组织检查存在问题扣0.5分严重扣1分
安全办公评价无事故、存在隐患、及时整改月51安全生产委员会组织检查有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分
业代对客户的拜访次数人次业务代表对该区域内客户的平均拜访次数选择性评价季101成熟客户不低于1次新客户不低于2次凡发现不够则扣0.5
公司对客户的拜访次数人次行销部副经理以上人员对客户的拜访人次季1016-20次低于6次扣0.5低于4次扣1分
绩效管理促销手段评价具体方式、形式、费用以及效果评估未来计划季101部门自评+市场反馈滞或差扣0.5分严重错误或滞后扣1分
广告支持评价具体方式、形式、费用以及效果评估未来计划季101部门自评+市场反馈滞或差扣0.5分严重错误或滞后扣1分
我们要展开那些绩效管理工作？宣传品支持评价具体方式、形式、费用以及效果评估未来计划季101部门自评+市场反馈滞或差扣0.5分严重错误或滞后扣1分
销售计划编制评价销售计划编制的及时性和合理性月1050.5自评+相关部门反馈严重滞后或联产不匹配扣0.2无扣0.5分
业务代表管理及信息反馈评价参见业务代表管理办法月50.5自评+市场反馈有问题扣0.2分严重问题扣0.5分
销售中心服务质量评价销售中心之评审、开票、收款环节月50.5自评+相关部门反馈有问题扣0.2分严重问题扣0.5分
不合格记录数笔付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录数/总业务记录数月50.55-10笔超5笔扣0.2
ISO运行有效性和符合度评价参照ISO9000体系文件季101品管部体系办评价日常有问题扣0.5分内审或外审一个不合格项扣0.5分
部门管理费用评价财会费用明细月101超标费用合理性及金额费用超标较多扣0.5分严重超标0分财会部评价
劳动纪律评价检查评价员工考勤、遵章守纪等情况月101总经办人事科检查、记录存在问题扣0.5分严重扣1分
员工满意度%主针对部门的满意度每季度一次季202总经办人事科调查、统计总经办人事科根据调查结果作评价加分不超过2分
学习与创新员工建议数及采纳情况评价统计员工建议数量及采纳情况季202自评分为非常优秀(有实例)、一般、无变化没有扣0.5分持续没有扣1分非常优秀加0.5分
我们如何持续保持变革和提高的能力？员工学习与培训评价对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价季10202自评分为非常优秀(有实例)、一般、无变化无变化扣0.5分持续无变化扣1分非常优秀加0.5分
重要流程改进情况评价对业务流程的改进和创新季202自评分为非常优秀(有实例)、一般、无变化无变化扣0.5分持续无变化扣1分非常优秀加1分
激励、授权与团队意识评价内部激励机制、授权程度以及团队意识等季202总经办人事科调查、统计总经办人事科根据调查结果作评价加分不超过2分
其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）
1、短板要求评价月51005
2、临时任务评价月51005
3、评价
4、评价
计分总计100100
主管领导：部门经理：
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