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· 3.34前十个风险监控一览表表单编号填表人填表日期项目名称项目经理排名风险编号风险名称起始时间截至时间责任人风险概率后果描述处理措施上次排行上榜次数12345678910 ……………………

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· 合同评审组成员签字表编号：姓名职务或职称单位签名组长副组长组员 ……………………

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· 3.37采购设备订单状态报告表单编号报告日期项目名称项目经理报告人订单编号设备编码设备名称单位数量价款（万元）异常值（＋、－万元）已完成合同值供货厂商负责人预算合同总结 ……………………

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· 管理评审报告编号：ZLLT/24/28019—05序号：评审会议时间地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任单位：编制：审核：批准：日期： ……………………

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· 环境因素调查表部门：（盖章）RZA.ER0201-06序号活动/服务重要环境因素环境影响控制措施编制：审批：日期：年月日 ……………………

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· 环境管理方案(1)ZLLT/24/28003—01重要环境因素废乳液排放环境目标废乳液处理后达标率100％指标1、废乳液处理率100％2、重要环境岗位培训率100％主管单位生产部负责人肖大光相关单位废乳液排放的单位财务预算？？？？...

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· 1.目的為明確客戶需求并確保本公司共有足夠的達成能力特制定本程序2.範圍香港客戶所傳真正式訂單、便條均屬本程序之管理範圍3.權責3.1客戶需求接收：發貨部；3.2工程能力的審查：工程部；3.3材料狀況評估：:貨倉部；...

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· 工艺问题处理单编号：产品代号工序名称产品编号单位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师总工程师顾客意见：签字： ……………………

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· 1.目的為滿足客戶要求規定對工藝設計過程進行有效控制以確保設計輸出符合設計輸入2.范圍客戶提供產品生產實現所需工藝過程之設計3.權責3.1營業部負責尋找並接受新產品開發要求3.2工程部負責分析、研究新產品工藝設計...

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· 3.24系统测试用例表编号待测功能测试用例标识测试类型□静态分析□接口测试□余量测试□功能测试□性能测试□结构覆盖□内存缺陷□边界测试□人机界面□强度测试□安全性□可恢复性测试用例设计需求追溯预置条件测试...

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· 3.1项目管理跟踪报告模板项目名称项目经理跟踪频率（日、周、月）现阶段的主要状况已经完成的任务未完成的任务客户满意度里程碑进展工期延误主要原因财务状况本阶段投入资金客户付款状况超预算状况本阶段人事变动风险...

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· 1.目的為了工厂的机械設備及模具适合生產的需求特制定本程序2.范圍工厂各部門所有机械設備及模具均屬本程序范圍3.權責3.1設備增補申請:生產或所需部門；3.2設備增補審查与批准：副總經理；3.3設備及材料購買：香港營...

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· 质量成本统计表年月单位金额：元质量成本项目期初余额本期发生额期末余额预防成本质量管理活动费质量培训费质量改进措施费质量评审费工资及附加费小计鉴别成本试验检验费器具设备标验管理费质检办公费工资及附加费小...

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· 3.20单项目挣值分析表WBS编号预算挣值实际成本成本偏差进度偏差绩效指数成本进度项目层次 ……………………

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· 4.1用户部门新需求申报单申报人申报日期申报部门及工作描述功能需求所在模块（或所在子系统）新的功能需求详细描述建议完工日期开发方意见开发方负责人签名部门业务方负责人签名 ……………………

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· 4.14最终项目用户移交报告模板项目名称:项目经理项目产品产品名称产品功能产品主要模块协议书主要内容项目总体成果目标的完成情况成功或失败的原因交付目录开发的系统文档项目经理意见并签字：日期： ………………...

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· 3.26系统缺陷状态跟踪表缺陷编号缺陷名称所属模块现状负责人处理时间缺陷影响 ……………………

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· 例外放行单编号：产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量放行原因和追回程序签名：顾客意见签名：批准签名： ……………………

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· 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………52.管理评审报告（表CX5611-1）…………………………………………………63.评审组成员签字表（表5611-2）………………………………………………...

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· 2.41软件产品请购单请购单编号请购日期年月日项目名称项目经理请购软件名称请购软件数量请购软件版本生产厂商用途说明估价（单价）×（数量）＝（总估价）允许的替代产品名称版本生产厂商期望到货日期年月日审批意见...

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· 内部审核实施计划编号：ZLLT/24/28018—01审核目的评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性迎接第三方审核认证审核范围公司环境和职业健康安全管理体系涉及到的所有单位、场所和过程审核准则环境和职业健康安全管...

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· 1.目的為明確本公司質量奮鬥目標與方向特制定本程序2.範圍公司各級制定的質量目標及質量方針3.權責3.1質量方針的制定及質量目標的核準頒布：副總經理；3.2總体質量目標的擬定：品管部；3.3分目標擬定：各部門；3.4質...

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· 3.42退货清单表单编号合同号供应商退货日期退货名称退货数量涉及金额退货理由供应商意见签字处理说明负责人意见签字盖章 ……………………

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· 2.18项目年度用款计划表费用名称金额年度用款计划一季度二季度三季度四季度合计备注前期调查费可行性报告编制费设计费设备采购费用软件采购费用开发人员工资测试人员工资临时员工工资其他费用或者奖金 ……………...

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· 过程（4M1E）监督检查记录编号：车间工房号工序号产品代号主管工艺日期操情作人员况是否符合上岗要求有无上岗证设备情况完好情况、卫生情况原情材料况质量情况工艺文件是否完备与生产阶段是否相符等环境条件温、湿度...

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· 安全生产质量标准化工厂（公司、中心）申报表基情况本单位名称职工总数系统类别车间总数标准化车间数班组总数标准化班组数工种总数制订操作标准数安全尘度指标情况项目年份分配指标轻伤千人负伤率粉尘合格率毒物合格...

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· 工艺装备报废单编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废原因（使用单位填写）签字：日期超差情况（使用单位根据检验结果填写）签字：日期专业主任工艺师意见签字：日期技术处意见签字：日期机动处意见签...

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· 3.43公司采购合同执行情况一览表项目编号项目名称立项时间计划初验时间目前状态项目经理批复总投资已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期 ……………………

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· 代料单编号：设计使用材料代用材料名称规格型号数量名称规格型号数量情况说明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字： ……………………

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· 1.目的對質量記錄進行有效的管理提供產品質量符合規定要求和質量体系有效運行的証據2.範圍適用於質量体系所有相關的記錄控制(含外包加工商、供應商、客戶之記錄)3.權責3.1ISO文控中心負責組織所有質量記錄的管理工作...

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· 提供企业管理常用表格《职务分配表》免费下载Word模板DOC格式下载后请用OfficeWord打开即可学习参考：职务分配表职务职别一二三四1总经理2副总经理3总工程师厂长副总经理4副厂长各部经理总工程师厂长5副经理总经理助...

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· 密级：编号：产品复查报告产品代号：产品名称：单位：编写：审核：批准：年月日表CX7571-2（4-2）1产品概况：a．主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下：均经过了出厂评审无遗留问题（评审时遗留的...

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· 2.8需求分析说明书项目名称项目经理文档编号总体描述所需硬件环境描述所需软件环境描述业务需求需求优先级模块名称功能描述负责人开发测试制定者：_________日期：__________批准者：__________日期：__________ ...

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· 2.47采购中标通知书中标书编号中标单位名称中标内容设备名称单位数量技术规格交货时间交货地点中标价格付款方式履约保证金金额支付方式交纳日期银行帐号开户行名称正式合同签订日期其它要求招标单位招标单位法人代表...