质量记录控制程序（DOC 5页）

中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
质量记录控制程序
编号：S-QP-02
版本/修改状态：A/0
生效日期：2003年2月26日
页码：第1页共3页
拟制：朱文君审核：批准：
目的
确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作为管理评审和质量改进提供依据
适用范围
与质量管理体系运作相关的记录
职责
3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存
3.2各部门负责人或经上级指定的人员负责本部门质量记录的控制
工作程序
4.1质量记录空白表单的编制
4.1.1各部门根据工作需要可自行编制质量记录空白表单草案由文控员依据《文件与资料控制程序》编码
4.2质量记录空白表单的审批
4.2.1工厂部质量记录表单草案需由本部门主管初审工厂部负责人中审总经办终审；
4.2.2其他部门质量记录表单草案需由本部门初审总经办终审；
4.2.3终审后的质量记录表单经管理者代表核准后通知文控员[来自www.管理]生效施行
4.3质量记录空白表单的管理
4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理
4.3.2质量记录表单的修改按照《文件与资料控制程序》的规定执行
编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第2页共3页
4.4质量记录的填写要求
4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)
4.4.2填写时内容不得遗漏未发生项应在栏目上划“/”符号
4.4.3要求字迹清晰即时填写内容真实不得更改
4.4.4发生填写错误必须更改时应在需修改的内容上划单线将修正后的内容清楚地写在旁边并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间不得用涂改的方式进行更改
4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存
4.5记录的审核
4.5.1记录完成后按规定将记录送交相应的主管审核审核日期须明了
4.5.2审核的重点：内容是否正确无误有无明显的错误字段错误填写全不全是否易认
4.

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