预算管理思路（DOC 8页）

一、预算控制
1.1目地
为切实发挥预算在企业管理中的作用及时、全面提供预算执行信息并针对预算差异及时修正从而确保最终结果达成即定的预算目标
1.2适用范围
1.3预算控制措施
1.3.1建立周期预算报告制度、完善信息共享系统
1.3.1.1日报（资金分布表、采购商务日报、现金流日报）
1.3.1.2月报（管理报表、经营分析表、收入结构分析表、产品分析表、运作指标分析表）
1.3.1.3季度召开公司级、体系级经营分析会
1.3.1.4月度专项分析会
1.3.1.5重大差异和问题的临时报告
1.3.2确定责任预算指标并签订经营责任状
建立和健全内部经济责任制预算落实到具体的部门和个人并始各项经济责任数量化、具体化、指标化通过签订经营责任状保证内部经济责任制的贯彻落实
1.3.2.1、销售预算、毛利预算、销售费用、贡献毛益、应收、库存周转指标由业务部门负责执行、落实并对执行结果负有直接责任；
1.3.2.2、现金运作折扣、财务费用预算由财务部门负责落实执行并对执行结果负有直接责任；
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