内控审计部工作规划（DOC 6页）

一、成立内控审计部的意义
公司改制已近尾声二期生产线即将安装启动我们华禹天源即将迈入一个强力发展的征程随着市场经济的发展和企业环境的变化单纯依赖会计控制已难以应对企业面对的市场风险会计控制必须向风险控制发展；同时各部门之间的内控要求也有待于进一步协调以便为进行内部控制自我评估和外部评价提供统一标准因此公司有必要成立一个内控审计部相对独立于其他职能部门的、能够及时监督和评价公司整体运行状况的机构以加强各级组织、各职能部门之间的控制、协调与配合保障各方面业务工作开展的规范、有序避免重大漏洞和损失由会计事后监督转移到事前、事中控制中使公司的经营朝着健康有序的方向发展
二、内控审计部的管理模式
内部审计部应归于监事会的领导在公司内部形成一个完整的监督系统公司监事会的职责是充分行使所有者的监督权以财务监督为核心同时对各级管理人员的尽责情况进行监督以保障公司资产的安全所以内控审计部由监事会负责公司内部形成一个完整的监督系统从而能够更立体的开展监查工作更好的实现监查工作的价值
三、内控审计部的职能
内部审计工作涵盖公司运转全过程内部审计工作主要的是对各项制度的流程和执行进行监督发现漏洞督促各职能部门限期整改
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