存货业务循环内部控制调查表(DOC)下载_财务报表

项目名称：
项目执行单位：
调查内容是否不适用评价
验收
　　1．对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？
　　2．是否有程序确保就货物短缺或损坏向承运人或供货商索赔，或向上级主管部门报告？
　　3．是否对收到的货物进行清点和检查？
　　4．是否将收到的货物与采购合同或上报的采购清单加以对比？
　　5．验收报告是否连续编号？
　　6．对特定用途的货物或设备采购，是否委派技术专家来监督评价合同的执行情况并批准验收？
　　7．如果没有专门的机构来组织验收，是否有足够的措施来保证由批准付款以外的人员负责验收已付款的货物，并确保其质量标准？
5．对于采购或接收的设备，是否设立资产登记簿，并定期与仓库记录核对？

保管
　　1．是否对所有存货均有永续盘存记录？
　　2．存货是否按种类、性质集中堆放并有醒目的标记？
　　3．是否定期对存货进行盘点？
　　4．存货的盘盈、盘亏是否经报批后入账？
　　5．是否对呆滞、废损的存货进行了清理？
　　6．是否有专职的仓库管理员？
　　7．是否有充分的安全保护措施？
　　8．存货收发人与会计记录人是否分开？
6．仓库收发存记录是否定期与会计记录相核对？

调拨或领用
　　1．是否按照项目建设计划将货物调拨各下级项目办和项目单位，或将货物用于项目建设上？
　　2．调拨或领用是否与贷款协定、项目协议或转贷协议的规定相符
　　3．调拨是否及时？

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