材料调拨管理方法（DOC 3页）

六、材料调拨管理方法
□委托加工作业流程
协力厂采购生管物控仓库品管会计说明
开委
外加工单
使用表单
委外加工单
生产转程表
订购单
1．开立委外加工单
1．1生管依生产日程表
填写委外加工单
—联：采购
—联：物控
—联：仓库
—联：品管
1．2物控毕备BOM备料
1．3品管必备给具、祥品及作业注意事项交仓库
2．开立订购单
2．1采购根据委外加工单
开立订购单
第一联：采购
第二联：厂商
第三联：会计
第四联：仓储（物控）
3．交期
3．1生管根据生产日程表交期
开订购单
交期
材料的借入、借出与外协
（一）材料的借入与归还
1．因生产需要而材料无法如期供应时可向有关厂家商量洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期呈总经理核准后拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章持向厂商借料副本三份一份存他库凭以收料一份自存凭以督促借料的归还一份送会计部门
2．借用的材料进厂时由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”并于备注栏中注明“借入材料”依进料验收管理办法办理收料
3．借入材料的归还由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后依此备料出库
（二）材料的借出与收回
1．在不影响生产时、材料的借出必须由借用的厂商出具借据注明借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期并经总经理核准后始行办理
2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准将借据复印二份附于“材料交运单”之后一份送会计单位一份送仓库依此核对出料及督促借出材料的回收及账务的管理如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因
3．借出的材料于借用厂商归还时由仓库收料人员填制“材料收料单”并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料并于原借出的“材料交运单”中注明归还数量、日期及“材料收料单号码”
4．借出材料归还入厂经检验不合格后仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理以确保公司权益但经检验合格且全数归还者经办部门应将借据归还厂商
（三）外协加工材料的交运
外协加工材料交运时由外协经办部门开立外协的材料配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料
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