仓库管理制度流程 DOC

主管签字后才能给到采购。
　　6.1.2 客户退料
　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
　　6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。
6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。  
6.1.3 物料出库（出库领料）
　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。
　　6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
　  6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。
　　6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
　　6.1.4 物料借料
　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。
　　6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。
　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
　　6.1.5 物料报废
　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6.1.6 退厂物料处理
　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
　　6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）
6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
　　6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
　　6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
　　6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 
　　6.1.7.3 安全
　　6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　  6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。    6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
 

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