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采购流程及管理制度2012年完整版(DOC 7页)
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- 语言:简体中文
- 类型:采购管理制度
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- 更新时间:10-12 23:59:18
- 名称: 采购流程及管理制度2012年完整版(DOC 7页)
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采购流程及管理制度2012年完整版
采购员工作流程
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进货订单" 进货订单 " 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。
进货开票
当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。
进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。
" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;
只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;
只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ;
在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
进货审核
进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
" 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。
v 进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。
v 进货结算
" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
v 预付款管理
在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。
做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。
当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时,系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
采购部工作流程与管理制度
1、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、 采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
3、 库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放,
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