会计电算化系统操作管理制度（DOC 5页）

一、系统使用管理
１、为保证会计电算化系统的安全可靠运行必须对系统的操作使用做出严格的控制
２、在会计电算化系统投入运行前由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权运行中需要增减使用人员按同样手续办理
３、对各使用人员明确划分使用操作权限形成适当的分工牵制健全内部控制制度
４、本会计电算化系统原则上专机专用谢绝无关人员使用机器做其他工作
５、设立“计算机使用登记簿”任何人均须登记方可用机
６、任何人员不得直接打开数据库文件进行操作不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构
７、出纳人员不允许进行系统性的操作
８、操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表
９、存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管
１０、系统管理员必须做好日常检查监督工作发现不规范使用应及时制止并采取措施避免同样情况再次发生
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