ISO14001基础理念与常见缺失（PPT 33页）

ISO14000的精神
连贯经营管理与环境保护
企业的环保责任与管理道德的提升
落实防治污染的要求
建立客观公正的环保评估标準
强化国际间的贸易共识
ISO14000的效益
巩固企业的社会地位与竞争优势
建立企业与邻近社区良好关系
提升国际形象
强化干部环境管理理念与涵养
减少资源浪费提高经营绩效
ISO14000与经营策略
永续经营
保护自然资源经济建设与发展
环境包容能力全球经济共同体
法规管制贸易自由化
污染防治公开竞争
资发性环境管理关税/非关税障碍
绿色设计标準一致化
环境自觉绩效公开化
ISO14000架构认知
4.2环境政策
P:4.3规划
D:4.4实施与运作
C:4.5检查与矫正措施
A:4.6管理审查
持续改善之环境管理图
先期审查环境政策
环境目标标的与方案
管理审查实施运作及管制
监督与量策
环境管理之基础
高阶承诺环境考量面
產业别/作业别与衝击
厂址歷史条件
相关法规要求相关法规登录
相关许可/证书/证明
利益团体关心议题相关数据与
污染排放资料
政策与承诺
高阶承诺沟通宣导
遵循相关法规推行
污染防治环境改善方向
持续改善目标与标的
规划(Plan)
先期审查
环境考量面与衝击订定目标与标的
相关法规登录
相关数据与污染环境管理方案
排放资料
显著性评估準则
作业管制
执行(Do)
责任/训练纪录
重大环境考量面减轻环境衝击
管理方案
文件化环境绩效改善
作业管制节流
紧急应变沟通
检查(Check)
监督不符合与
矫正措施
量测
符合性
文件/纪录节流
稽核改善
行动(Action)
绩效报告修订政策
不符合事项有效之矫正行动
製程与原料变更有效之预防行动
经营方针改善持续改善
稽核结果修订目标与标的
执行ISO14001之程序
执行之準备
先期评估
环境管理审查环境政策
内部环境稽核订定目标环境手册
订定标的环境程序书
管理纪录管理方案工作说明书
ISO9001v.s.ISO14001
品质管理要素环境管理要素
预防(Prevention)辨识(Identification)
纪录(Record)评估(Evaluation)
矫正(Correction)管制(Control)
追纵(Verification)监督(Monitoring)
管制(Control)审查(Review)
ISO9001v.s.ISO14001
ISO9001v.s.ISO14001
InputOutput
Waste
能量不灭:
Input=Output+Waste
Output:要的东西ISO90001
Waste:不要的东西ISO14001
4.2环境政策
不能反映其作业活动及环境衝击
与环境目标与标的无法对应
未承诺持续改善或污染防治
员工不了解环境政策之内涵
无对外沟通管道
4.3.1环境考量面
环境考量面未对环境所造成之衝击来考量
重大环境考量面/衝击的辨识不完整
间接影响未辨识
辨识的过程与结果不合理与事实不符
无足够之数据资料或证据来支持辨识的合理性
对名词定义不清楚
4.3.2法令规章其其他要求事项
未取得与环境考量面相关之法规
未建立取得相关法规之管道及程序
与紧急应变相关法规未辨识如消防法
4.3.3目标与标的
所建立之目标与标的与其重大环境考量面无关
与政策无法对应(不一致)
所建立之目标与标的无法支持持续改善污染预防或承诺
所订定之标的无法被量测或追纵
未依内容执行所建立之目标与标的
4.3.4环境管理方案
环境管理方案无改善之方法及时间表
相关改善的权责未清楚定义
无法达成政策目标及标的之要求
与分包商相关之环境管理方案未说明如何与採购作业评鑑之连结性
未考虑执行方案隻相关控制与监督机制
进度落后或无法达成未被发觉
4.4.1架构与责任
為指派环境管理代表
执行相关环境目标标的或管理方案之权责未清楚分派
4.4.2训练认知与能力
為有效鑑别训练需求
训练计画未有效执行
认知训练未彻底执行
仅将部分环境政策与员工沟通
缺乏训练导致操作错误或不符合相关规定
4.4.3沟通
环境政策并无具体对外沟通之过程与做法
与外部相关利益团体之重大环境考量面并未对外部沟通且纪录相关纪录
4.4.5文件管制
部分文件未经适切审核即颁布使用
外来文件未妥善管制且无更新的机制
过期之参考文件未明确识别
文件变更未能有效管制
4.4.6作业管制
部分单位(如仓库)未执行相关之环境管理系统
废弃物的处理:
1)程序中未规范如何处置
2)处理之资料未依法规要求归档
3)委託之清除厂商未具资格
废油处理未符合法规要求
重要之防治设备未订定工作说明书
冷却水塔之维护及水电消耗控制未执行相关规定
4.4.7紧急事件準备与应变
紧急应变程序不完全
不清楚重大意外与紧急状况及其危害与衝击
未订定防止意外发生的对策
未包括环境除污计画
未定期测试与演习
无详细应变计画而无法评估其有效性
紧急发电机无法啟动
4.5.1监督与量测
无证据显示有定期评估与相关法规之符合性
部分设备或仪器未校正/检验
部分设备或仪器之检查标準不适当
部分环境污染指标未建立并量测
4.5.2不符合矫正及预防措施
未执行相关之矫正及预防措施
空气污染防治监测系统失效
消防马达电池失效
不清楚符合与不符合之界定準则
4.5.3纪录
未适当保存与维护相关纪录
纪录遗失
保存期限未符合法规要求
纪录未有适当的识别方式
4.5.4环境管理系统内部稽核
内审人员执行稽核缺乏专业性公正性及独立性
稽核计画未涵盖EMS所有要项
稽核频率未有效调整
4.6管理审查
高阶主管位参与并主持审查会议
管理审查之议题未明确规范
会议未提供作為讨论之证据
未确实检讨政策目标及标的之达成绩效并决议应有之修订
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