过程方法在管理和审核中的应用

过程方法在管理和审核中的应用
一、ISO/TS16949：2002要点：
1、汽车行业过程方法
1.1过程:
过程方法:对过程来加以控制和管理;
1.2与过程方法相关的重要事项:
1.2.1识别顾客要求;
1.2.2识别与过程相关的内容;
1.2.3过程的绩效;
1.2.4持续改进过程;
1.3几大概念的介绍
1.3.1什么是COP?
COP:输入/出与外部顾客有直接联系的过程;
注:输入与输出都与外部顾客有关的.
1.3.1.1怎样识别COP?
章鱼图是一种被推荐的方法；
1.3.2怎样识别支持过程和管理过程
支持过程（SP）:也称为(辅助过程)对COP起
支持作用的过程.
例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；
管理过程（MP）：由管理层参与的一些过程
例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；
1.3.2.1MAP图
清晰描述主过程和各支持过程\管理过程间的联系;
1.6审核的策划
1.6.1年度审核的安排
1)覆盖面:
2)审核的频次:原则上一年一次;
体系建立之初建议一年两次.
3)外部情况的考虑:和外部的衔接尽量一致;
对应要素:8.2.2
1.6.2应重视体系审核具体实施步骤:1)拟订审核计划:班次\要素\场所\产品面都要覆盖;针对运行数据制定有针对性的实施计划;2)确定审核人日:原则上不要低于外审人日数;一般多25%左右;根据体系建立的成熟程度适度调整;
小贴士:产品审核的覆盖面可以因产品种类繁多而删减吗?产品多风险大.所以更应该做产品审核.产品多不应少做产品审核.在年度审核计划中策划好分阶段来完成.
3)审核依据
TS16949标准;
法律法规;
客户要求;
工具要求（如五大手册要求）
如果是认证机构:有关认证保持的要求;(建立\保持\撤消\注销\暂停的规定)
组织自己的文件(质量手册\程序文件\作业文件)
4)文件审核:例次审核都应以文件审核为基础
A在审核时一般看不到文件审核证据这样很不好
B.文件审核是应该完成的主要是指管理性的程序文件;
C.特别是初次建立体系的时候要做年度复审时也要做.尤其是内外部情况发生变化的时候更应该做;文件审核应是策划的一部分.............


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