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水泥公司内部控制制度
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- 大小:1.17 MB
- 语言:简体中文
- 类型:制度手册
- 下载次数:9101次
- 更新时间:10-15 13:51:44
- 名称: 水泥公司内部控制制度
- 应用平台:|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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目录
一、总则及说明………………………………………………………………………………2
二、管理控制…………………………………………………………………………………8
三、财务控制………………………………………………………………………………15
四、会计控制………………………………………………………………………………17
五、生产的控制……………………………………………………………………………59
六、人力资源的控制………………………………………………………………………68
七、软件系统的控制………………………………………………………………………79
八、采购和应付款的控制…………………………………………………………………80
九、存货的控制……………………………………………………………………………95
十、销售和应收款的控制…………………………………………………………………104
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