内审检查表060

内审检查表
共    页     第   页                      标准条款：4.1
受审部门：             时    间  200（  ）年  月  日
审核内容、方法 不符合记录 是否符合
检查内容：
1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进管理体系？
2、管理体系是否形成文件，并符合标准要求？
3、是否识别和确定了管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源？
4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系？
5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则？
6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程？
7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析？
8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程？
9、是否按标准要求管理过程？
10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程如何控制？

补充审核记录
  
审核员：                日期：               审核组长：          日期：

内审检查表
共    页     第   页                        标准条款：4.2.1
受审部门：             时 间  200（  ）年  月  日
审核内容、方法 不符合记录 是否符合
检查内容：
1、是否已将管理方针和管理目标、管理手册和至少6个程序形成了文件？
2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策划，运作控制的作业指导书或其它文件？
3、是否按管理体系 要求建立了记录？
4、是否针对具体的项目/合同制定了计划。

补充审核记录：
   
审核员：                日期：               审核组长：          日期：

内审检查表
共    页     第   页                             标准条款：4.2.2
受审部门：         时 间  200（  ）年  月  日
审核内容、方法 不符合记录 是否符合
检查内容：
 1、是否编制和保持了管理手册？
2、管理手册是否说明了管理体系或包括了程序文件？
3、管理手册是否引用了程序文件或包括了程序文件？
4、管理手册中是否表述了过程的工作顺序和相互作用及过程和部门主管的接口？

补充审核记录：
 
  
审核员：                日期：               审核组长：          日期：

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