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集团公司考核下属分子公司指标库
指标类别指标库集团公司
**物流**市场
**商业**物业**客运站
指标指标计算方法
财务指标通用计划利润达成率实际利润额/计划利润额●
成本费用利润率经营利润/成本费用总和●
非生产性支出控制
应收款控制率应收未收帐款/全年营业收入
呆坏帐控制率呆坏帐款/全年营业收入
营业额收入达成率实际营业额收入/计划营业额收入
公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%
办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%
服务收入达成率实际服务收入/计划服务收入
投资收益计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
不良帐款比率不良帐款/总资产
销售计划完成率(实际销售额/计划销售额)*100%●
资产负债率负债总额/资产总额
销售收入现金含量经营活动产生的现金流量/主营业务收入●
利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值
集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
客户指标
通用指标新客户拓展完成率实际新拓展家数/计划新拓展家数
客户档案完整率己建立档案的客户数/现在客户数●
客户投诉有效处理率(解决的投诉数/投诉总数)*100%
出租率出租的面积/应出租的面积
客户满意度接受调查满意的客户数/接受调查的客户总数
新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%
最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%
客户增长率2008年客户总数/2007年客户总数●
内部运营指标通用指标遗留问题清理数量己清理遗留问题/期初遗留问题
劳动合同签订的及时性及时签订合同数/应签订合同数
档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%
档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%
报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%
工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
流程和制度制订率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
内部管理优、良、及格、不及格●
库存周转率●
滞销品控制率滞销总额/销品总额●
学习成长指标通用指标培训学习与研讨参与率实际培训学习与研讨员工数/规定应参加培训学习与研讨的总人数●
员工自然流失率管理以上人员离职数/公司总人数●
内部员工满意度内部员工满意人数/公司总人数●
提案/建议采纳率被采纳的创新建议数量/部门建议总数量*100%
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