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公司员工差旅、招待管理制度（DOC 5页）
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- 大小：13.0 KB
- 语言：简体中文
- 类型：人力资源管理制度
- 下载次数：9807次
- 更新时间：10-15 13:22:50
- 名称： 公司员工差旅、招待管理制度（DOC 5页）
- 应用平台：|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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第一章出差管理办法
第一条为了配合公司业务需要以达成公司经营目标公司得调派员工出差
第二条员工出差依以下程序办理：
（一）员工因公出差前应填具“出差申请单”出差期限由派遣主管视情况需要事先予以确定
（二）出差期限在三个工作日以上者可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款如果没有在一周内报销者财务部应于当月薪水中先予扣除等报支后再进行核付
（三）出差期限在三个工作日以内者需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”向财务部报销差旅费用
第三条出差的批准权限规定如下：
（一）省内出差一日以内由部门经理（主管）批准；一日以上三日以内由副总经理批准；出差时间在三天以上由总经理批准
（二）省外出差、副总经理出差一个工作日以上（不含一日）一律由总经理批准
第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销并按以下规定办理：
（一）乘坐公交车、火车原则上应取得汽车公司开具的统一发票无法取得者由出差人员出具有关凭单为证
（二）电报电话费用应取得电信局的收据为凭
（三）邮费应取得邮局的证明为凭
（四）经请示同意后因公宴客的费用应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭
（五）因公携带的行李运费应以正式的运费收据为凭
第五条出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外不得因私事或借故延长差期否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处
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