KPI指标项目分解

2004年经营改善课题（初案）
总目标大课题小课题管理项目备注
KPI指标03年实绩04年目标责任人措施目标值效果试算责任单位
必达挑战减亏金额（万元）
改善经营绩效04年确保利润-5726万元力争两年扭亏一、增加收入自销收入14203.39万元20375.26万元21375.26万元1108高瑞朝1.公司产品实行路线管理增加产量5000—10000吨边际贡献1108万元市场部
2.切削加工性能改善增加神龙、康明斯市场技术部
边际贡献率1%市场部
二、降低内制成本工厂合理化提高生产线负荷率42高瑞朝1、封存凸轮轴阵地（造型线、壳型机）减少折旧42万元/年综合管理部
2、超负荷生产线向低负荷生产线迂回生产部
3、调整生产线品种结构
降低实物成本主料消耗5305.99万6604.48万-1298.49周楚清1、扩大废钢使用量废钢比例72%890万元采购部03年吨位成本为1892.77元04年吨位成本为1839元下降53.77元每吨
2、使用压块铁屑（收得率65%）2000吨130万元技术部
3、减浇冒口重量提高铸件工艺出品率03年为59.7％61.50%
4、提高型板利用率
5、加强炉料管理减少计划外损失
辅料消耗2883.79万2831.91万51.881、降低型砂消耗量提高铁砂比637万元技术部03年吨位成本为1029元04年吨位成本为706元下降323元每吨
2、降低型废率
3、大小件搭配提高型板利用率
4、降低原砂使用量HWS线旧砂回用
5、降低制芯过程跑砂漏砂重量
6、砂芯减重芯头和壳（壁厚）
7、减少芯废


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